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            建筑安裝業、建筑勞務規避財稅法風險“業財稅法融合控稅+合同控稅+股權架構節稅”策略及無成本發票化解之策

            (本課程滾動開課,如遇開課時間或者地點不合適,請撥打010-62258232咨詢最新時間、地點等培訓安排。

            培訓安排:2021年10月16-17日(15日報到) 西安

            培訓費用:2800元/人,含:師資、教材、場地、會務服務、培訓兩天的中餐,以及增值稅發票;住宿統一安排、費用自理。

            培訓對象:

            1、建筑企業的董事長(老板)、總經理、項目經理(項目負責人)、項目承包人、項目掛靠人;

            2、建筑企業的工程造價人員,招標投標人員,工程結算人員、材料預算人員;

            3、建筑企業的財務總監、財務經理、稅務總監、稅務經理及財務人員;

            4、會計事務所、稅務事務所、財稅咨詢公司,工程造價事務所人員;

            5、熱愛好財稅事業的工作友人。

            培訓背景:

            建筑安裝業、建筑勞務規避財稅法風險的“業財稅法融合控稅+合同控稅+股權架構節稅” 策略及無成本發票化解之策稅收安全是企業的核心競爭力指標。規避稅務稽查風險、加強發票管理,設計好企業的股權架構是企業提高稅收安全,節約稅收的關鍵性舉措!許多公司老板繳納很多稅的根本原因是股權架構的頂層設計不規范,許多公司老板承擔超過其承受能力的債務清償責任的關鍵原因也是公司的股權架構不合理。企業為了節約稅負,提升稅收安全能力,增強老板對公司控制權的管控能力,必須重視公司股權架構設計。如果要規避稅務稽查的風險,規避多繳納稅、多交冤枉稅,則必須重視建筑合同中隱藏的稅收風險管理和業務過程中的發票管理!

            如何進行精細化的納稅管理,降低稅收成本,提高利潤的目標,為此我司將于10月16-17日(15日報到)在西安舉辦《建筑安裝業、建筑勞務規避財稅法風險“業財稅法融合控稅+合同控稅+股權架構節稅” 策略及無成本發票化解之策》,本次培訓共兩天時間,分為以下五部分內容:

            一、規避企業財稅風險的“業財稅法融合”控稅策略及其操作要點

            二、合同控稅一:建筑安裝承包合同的財稅風險識別技巧及其防范的合同簽訂策略

            三、合同控稅二:建筑行業中“特殊業務”規避財稅風險的合同簽訂策略

            四、建筑企業節稅的股權架構設計策略

            五、建筑企業無票成本支出的解決之策

            本次培訓班由經濟學博士、研究員、財政部財政科學研究所博士后,知名財稅實戰派專家肖太壽老師主講。歡迎各位新老朋友蒞臨參加!

            課程特色:緊扣施工企業需求,無縫貼近工程實踐,突出實際操作

            培訓講師:肖太壽,經濟學博士、稅收籌劃實戰派專家

            培訓大綱:

            第一講 規避企業財稅風險的“業財稅法融合”控稅策略及其操作要點

             一、“業財稅法融合”控稅思維的實操要點:注重四大融合

            (一)融合一:法律相關條款的規定與交易合同的簽訂相融合

            (二)融合二:企業的財務處理與交易合同相融合

            (三)融合三:企業的稅務處理與交易合同相融合

            (四)融合四:企業的財務、稅務處理與業務模式相融合

            二、“業財稅法融合”控稅在建筑(勞務)領域的應用舉例分析

            (一)應用舉例一:設立農民工工資專戶的建筑企業代發勞務公司農民工工資的“業財稅法融合”控稅策略實操要點

            1、法務管控:建筑企業與勞務公司簽訂合同的策略

            2、財務管控:建筑企業代發農民工工資的財務管控

            3、稅務管控:發票開具、涉稅憑證管理

            (二)應用舉例二:“甲供材”工程的“業財稅法融合”控稅策略的實操要點

            1、法務管控:兩種“甲供材”業務模式下的合同簽訂策略、規避三種“假的甲供材”

            2、稅務管控:“甲供材”業務模式下的工程結算策略、發票開具策略

            3、財務管控:“甲供材”業務的財務處理

            (三)應用舉例三:建筑勞務公司的“業財稅法融合”控稅策略的實操要點

            1、法務管控:

            (1)建筑勞務公司證明業務真實性的涉稅憑證管控

            (2)建筑勞務分包合同的分類及五種違法勞務分包合同簽訂的規避之策

            (3)勞務公司與農民工規避財稅風險的勞動合同簽訂策略

            (4)拖欠農民工工資的法律承擔責任的劃分

            (5)拒付農民工工資的刑事責任:拒不繳納勞動報酬罪

            (6)勞務公司委托班組長(包工頭代發農民工工資)的法律風險管控策略

            2、財務管控:

            (1)建筑勞務公司與農民工簽訂勞動合同+班組長與勞務公司簽訂勞務管理服務合同下的財務管控

            (2)建筑勞務公司與班組長簽訂專業作業勞務分包合同下的財務管控

            3、稅務管控:

            (1)建筑勞務公司與農民工簽訂勞動合同+班組長與勞務公司簽訂勞務管理服務合同下的稅務管控

            (2)建筑勞務公司與班組長簽訂專業作業勞務分包合同下的稅務管控

            第二講 合同控稅一:建筑安裝承包合同的財稅風險識別技巧及其防范的合同簽訂策略
            一、 財稅風險識別技巧一及其防范的合同簽訂策略:審查合同中“合同價格”條款的財稅風險及其防范的合同簽訂策略

            (一)合同價款的財稅風險點分析

            (二)合同價款財稅風險的合同簽訂策略

            二、 財稅風險識別技巧二及其防范的合同簽訂策略:審查合同中“設備或材料供應”條款的財稅風險及其防范的合同簽訂策略

            (一)合同中“設備或材料供應”條款約定:發包人供應材料與工程設備的涉稅風險分析

            (二)合同中“設備或材料供應”條款約定:承包人采購材料與工程設備的涉稅風險分析

            (三)防范合同中“設備或材料供應”條款財稅風險的合同簽訂策略

            1、合同中“設備或材料供應”條款約定:發包人供應材料與工程設備的涉稅風險防范的合同簽訂策略。

            2、合同中“設備或材料供應”條款約定:承包人采購材料與工程設備的涉稅風險防范的合同簽訂策略。

            三、 財稅風險識別技巧三及其防范的合同簽訂策略:審查合同中“工程結算和工程款支付”條款的財稅風險及其防范的合同簽訂策略

            (一)審查合同中“工程結算和工程款支付”條款的財稅風險:工程進度款的增值稅和企業所得稅得納稅義務時間

            (二)防范建筑合同中“工程結算和工程款支付”條款財稅風險的合同簽訂策略

            四、 財稅風險識別技巧四及其防范的合同簽訂策略:審查合同中的實質條款與招標文件的實質條款是否一致的財稅風險及其防范的合同簽訂策略

            (一)合同中的實質條款與招標文件的實質條款不一致的財稅風險分析

            (二)防范建筑合同與招標文件中實質條款不一致的財稅風險的合同簽訂策略

            五、 財稅風險識別技巧五及其防范的合同簽訂策略:審查合同中“發票開具”條款的財稅風險及其防范的合同簽訂策略

            (一)合同中“發票開具”條款的財稅風險分析

            (二)防范合同中“發票開具”條款的財稅風險的合同簽訂策略

            第三講 合同控稅二:建筑行業中“特殊業務”規避財稅風險的合同簽訂策略
            (一)園林綠化公司綠化工程規避財稅風險的合同簽訂策略

            (二)建筑設備濕租業務規避財稅風險的合同簽訂策略

            (三)建筑EPC總承包業務規避財稅風險的合同簽訂策略

            (四)建筑聯合體業務規避財稅風險的合同簽訂策略

            (五)建筑材料采購業務中“二票制”和“一票制”規避財稅風險的合同簽訂策略

            (六)建筑總公司中標,分公司施工業務規避財稅風險的合同簽訂策略

            (七)資質低掛靠資質高承攬業務規避財稅風險的合同簽訂策略

            第四講 建筑企業節稅的股權架構設計策略
            一、 股權比例設計的相關法律分析
            (一)股權比例設計的四種控制線的法律分析
            (二)股權比例設計的策略
            二、公司常見的4種股權架構的涉稅分析
            (一)自然人直接架構的涉稅分析
            【案例分析】自然人直接持股的案例分析
            (二)持股公司型架構的涉稅分析
            【案例分析】持股公司代持股的案例分析
            (三)有限合伙型架構的涉稅分析
            【案例分析】有限合伙持股的案例分析
            (三)混合型股權架構的涉稅分析
            【案例分析】混合型持股的案例分析
            三、四種“股權布局節稅”經典案例
            (一)“股權布局節稅”案例一
            (二)“股權布局節稅”案例二
            (三)“股權布局節稅”案例三
            (四)“股權布局節稅”案例四

            第五講 建筑企業無票成本支出的解決之策
            一、建筑企業老項目已經發生的成本支出,很難取得發票的涉稅風險隱患及破解之道

            (一)很難獲得發票的五種原因

            (二)建筑企業老項目已發生成本支出,很難獲得發票的涉稅隱患分析

            (三)采用核定應稅所得率征收企業所得稅的建筑企業老項目已經發生的成本支出,很難取得發票的解決之策

            (四)采用查賬征收企業所得稅的建筑企業老項目已經發生的成本支出,很難取得發票的4種解決之策

            二、建筑企業無票成本支出的解決之策

            (一)非應稅項目支出稅前扣除憑證的解決之策:提供交易真實性發生的法律證據

            1、建筑企業非應稅項目支出(不需要發票入成本)的7種合法情形

            2、非應稅項目支出稅前扣除憑證的法律證據建立之策

            (二)增值稅起征點以下支出稅前扣除憑證的解決之策:提供符合稅法要求的內部憑證

            1、小額零星業務支出的稅法界定

            2、建筑企業小額零星業務支出的具體支出形式

            3、小額零星業務支出稅前扣除憑證的解決之策

            (三)增值稅起征點以上支出的無票成本支出的四種解決之策

            1、策略一:在納稅地點所在地稅務局代開發票

            2、策略二:注冊核定征收個稅的專用作業班組的個體工商戶、個人獨資企業開票

            3、策略三:與核定征收企業所得稅的公司簽訂外包合同

            4、策略四:勞務公司平臺公司注冊勞務公司和虛擬注冊專業作業班組個體工商戶

            培訓講師:肖太壽老師
            經濟學博士,是我國第一個法律憑證、會計憑證和稅務憑證等“三證統一”籌劃理論和“合同與賬務稅務處理相匹配和合同與發票開具相匹配”的合同控稅新理念的提出者。精通中國稅法,具有較深的財政學、會計學、稅收學理論水平和豐富的稅收籌劃實踐經驗。

            肖博士在國家公開刊物發表論文60多篇。出版專著四本:

            《中國國際避稅治理問題研究》

            《商業模式下的合同控稅策略——6類經濟合同中的涉稅風險及控制》

            《合同控稅理論與51案例真解》

            《小微企業財稅扶持政策研究》

            編著8本:

            《企業所得稅匯算清繳政策解析及實務技巧》

            《企業環保稅收優惠政策解析及實務技巧》

            《企業涉稅疑難問題處理及經典案例解析》

            《有效降低成本的戰略與方法》

            《企業所得稅匯算清繳重點難點處理及填報方法》

            《納稅籌劃》

            《企業涉稅76難點深度解析與經典案例》

            《砍掉企業稅收成本3把刀及76案例精解》

            《企業稅收成本控制》

            【報名咨詢】

            聯系電話:010-62258232  62278113  13718601312  13120125786

            聯 系 人:李先生  陳小姐

            電子郵件:25198734@qq.com  11075627@qq.com

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            1、收到貴公司報名信息后,我們將第一時間和貴公司參會聯系人確認培訓事宜。
            2、開課前兩周,我們將為您發送《培訓確認函》,將培訓地點交通路線及酒店預訂、培訓報到指引等事項告知與您。
            3、本課程也可以安排培訓講師到貴公司進行企業內訓,歡迎來電咨詢及預訂講師排期。
            4、聯系咨詢電話:010-62278113  13718601312;聯系人:李先生;郵件:25198734@qq.com。
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